> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.envoi.no/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Automatisk bokføring

> Hva Envoi bokfører av seg selv, og hva du gjør når noe havner under Trenger deg.

Når regnskapet er slått på, bokfører Envoi det du gjør i Drift. Du trenger ikke føre bilagene selv. Det tar vanligvis under et minutt fra du gjør noe til det er bokført.

## Dette bokføres automatisk

| Når du | bokfører Envoi |
| - | - |
| Sender en faktura | Fakturaen, når den får fakturanummer. Den bokføres også om e-posten ikke kommer frem. |
| Sender en kreditnota | Kreditnotaen |
| En gjentakende faktura sendes | Fakturaen |
| Kunden har betalt hele fakturaen | Betalingen |
| Sender en purring med gebyr eller renter | Gebyret og rentene |
| Bekrefter en leverandørfaktura | Leverandørfakturaen |
| Markerer en leverandørfaktura som betalt | Betalingen |

## Dette bokføres ikke automatisk

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Delbetalinger">
    En delbetaling bokføres ikke med en gang. Når fakturaen er betalt i sin helhet, bokføres betalingen samlet, datert den siste innbetalingen. Til da står hele fakturabeløpet som utestående i regnskapet.
  </Accordion>

  <Accordion title="Tilbakebetaling av en kreditnota">
    Betaler du penger tilbake til en kunde etter en kreditnota, må det føres som et [manuelt bilag](/accounting/corrections).
  </Accordion>

  <Accordion title="Leverandørfakturaer i utenlandsk valuta">
    Selve fakturaen bokføres, omregnet til norske kroner. Betalingen av en faktura i utenlandsk valuta bokføres ikke automatisk, og havner under Trenger deg.
  </Accordion>

  <Accordion title="Når du angrer i Drift">
    Markerer du en betalt leverandørfaktura som ubetalt igjen, eller avviser den etter at den er bekreftet, endres bare statusen i Drift. Det som er bokført, står. En betaling kan du [tilbakeføre](/accounting/corrections). Er selve leverandørfakturaen feil, be leverandøren om en kreditnota.
  </Accordion>

  <Accordion title="Dokumenter fra før regnskapet ble slått på">
    Disse bokføres ikke. Åpne fakturaer tas med i [inngående balanse](/accounting/opening-balance).
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Hvilken inntektskonto

Salg bokføres som varesalg (konto 3000) eller tjenester (konto 3020), etter hva du har valgt under **Hva selger du mest?** i [Selskap og MVA](/accounting/company-and-vat). Salg uten MVA og eksport bokføres på egne kontoer.

## Trenger deg

Kan noe ikke bokføres, havner det under **Trenger deg**. Menyvalget viser et tall når noe venter.

<Frame>
  <img className="block dark:hidden" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/glSEslf-wTQJMAzw/images/accounting-needs-you-light.png?fit=max&auto=format&n=glSEslf-wTQJMAzw&q=85&s=4436b0b185e2df15dcdfdff08bf6d01a" alt="Siden Trenger deg, her uten noe som venter" width="2160" height="1350" data-path="images/accounting-needs-you-light.png" />

  <img className="hidden dark:block" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/glSEslf-wTQJMAzw/images/accounting-needs-you-dark.png?fit=max&auto=format&n=glSEslf-wTQJMAzw&q=85&s=d99aed142df5ceb5ee92f1a252654e49" alt="Siden Trenger deg, her uten noe som venter" width="2160" height="1350" data-path="images/accounting-needs-you-dark.png" />
</Frame>

For hver sak ser du hvilket dokument det gjelder, feilmeldingen og når Envoi sist prøvde. Du har tre valg:

* **Gå til dokumentet**: åpner fakturaen eller leverandørfakturaen, så du kan rette det som mangler.
* **Prøv igjen**: Envoi prøver å bokføre på nytt. Bruk dette etter at du har rettet feilen.
* **Lukk saken**: dokumentet bokføres ikke. Du må skrive hvorfor, og det kan ikke angres.

<Tip>
  Den vanligste årsaken er en leverandørfaktura uten kostnadskonto. Sett **Standard kostnadskonto** på leverandøren, og velg **Prøv igjen**.
</Tip>

<Note>
  Feilmeldingen kommer rett fra regnskapsmotoren og kan være på engelsk.
</Note>