> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.envoi.no/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mottatte fakturaer

> Få leverandørfakturaer og kvitteringer inn i Envoi, gå gjennom dem og bekreft.

Mottatte fakturaer er fakturaer og kvitteringer fra leverandørene dine. Du finner dem under **Fakturaer**, **Innboks**, fanen **Mottatte**. Du må være eier eller administrator.

<Frame>
  <img className="block dark:hidden" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/2kWb4-vgNPCF-eJH/images/mottatte-liste-light.png?fit=max&auto=format&n=2kWb4-vgNPCF-eJH&q=85&s=8cf89d00bb255cb413858fbd97412092" alt="Listen over mottatte fakturaer" width="2160" height="1350" data-path="images/mottatte-liste-light.png" />

  <img className="hidden dark:block" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/FUeHdvvIu-ULBXyr/images/mottatte-liste-dark.png?fit=max&auto=format&n=FUeHdvvIu-ULBXyr&q=85&s=05309e7c938491a02c0f3160a10a3153" alt="Listen over mottatte fakturaer" width="2160" height="1350" data-path="images/mottatte-liste-dark.png" />
</Frame>

## Tre måter å få dem inn

<Tabs>
  <Tab title="Last opp">
    Dra filen inn på siden, eller klikk for å velge den. Du kan laste opp PDF, JPG eller PNG, én fil om gangen.
  </Tab>

  <Tab title="Ta bilde">
    På mobil velger du **Ta bilde** og tar bilde av kvitteringen med kameraet. Sørg for at hele kvitteringen er med.
  </Tab>

  <Tab title="E-post">
    Koble e-postinnboksen din under **Innstillinger**, **IMAP**, eller velg **Koble til Gmail**. Envoi sjekker innboksen hvert 10. minutt.

    * Envoi henter e-post der emnet inneholder et ord som faktura, regning, kvittering, bilag eller kreditnota.
    * Vedlegg i PDF, PNG, JPG og GIF hentes.
    * Første gang hentes bare uleste e-poster.
  </Tab>
</Tabs>

Hver faktura får et nummer, for eksempel SUP-0003.

## Saga leser fakturaen

Når fakturaen er kommet inn, leser Saga den og fyller ut feltene: leverandør, fakturanummer, datoer, KID, kontonummer, valuta og linjer med MVA. Det tar vanligvis noen sekunder.

Klarer ikke Saga å lese dokumentet, fyller du ut feltene selv. Du kan også velge **Prøv å lese på nytt**.

## Gå gjennom og bekreft

<Steps>
  <Step title="Sjekk leverandøren">
    Finnes leverandøren fra før, kobles den automatisk. Ellers foreslår Envoi leverandører med lignende navn (**Mente du en av disse?**), eller oppretter en ny.
  </Step>

  <Step title="Sjekk feltene">
    Se over fakturanummer, datoer, KID og kontonummer.
  </Step>

  <Step title="Velg MVA på hver linje">
    Alle linjer må ha MVA-behandling før du kan bekrefte. Ser leverandøren ut til å være utenlandsk, viser Envoi et hint om omvendt avgiftsplikt (MVA-kode 86 eller 88).
  </Step>

  <Step title="Bekreft">
    Velg **Bekreft og lagre**. Fakturaen får status **Mottatt**.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  En bekreftet faktura kan ikke endres. Er regnskapet slått på, bokføres den når du bekrefter.
</Warning>

Er fakturaen i en annen valuta enn norske kroner, får du beskjed om å sjekke beløpene før du bekrefter.

## Når du har betalt

Åpne fakturaen og velg **Marker som betalt**. Velg datoen pengene gikk ut. Hele beløpet registreres som betalt. Er regnskapet slått på, bokføres betalingen.

## Andre valg

* **Avvis**: fakturaen skal ikke betales.
* **Slett**: bare mulig før fakturaen er bekreftet.

<Note>
  Avviser du en faktura som allerede er bokført, endres bare statusen. Er leverandørfakturaen feil, be leverandøren om en kreditnota. Fjerner du en betaling som er bokført, kan betalingen [tilbakeføres](/regnskap/rette-feil).
</Note>

## Kostnadskonto

Envoi bokfører leverandørfakturaen på leverandørens **Standard kostnadskonto**. Sett den på leverandøren under **Leverandører**. Uten kostnadskonto havner fakturaen under [Trenger deg](/regnskap/automatisk-bokforing#trenger-deg).