> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.envoi.no/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Din første faktura

> Lag en faktura, send den til kunden og registrer betalingen.

## Lag fakturaen

<Steps>
  <Step title="Åpne en ny faktura">
    Velg **Ny faktura** på dashbordet, eller gå til **Fakturaer**.
  </Step>

  <Step title="Velg kunde">
    Velg en kunde du har fra før, eller skriv inn en ny. Nye kunder lagres når fakturaen lagres.

    Har du fakturert kunden før, viser Envoi forslag til linjer. **Forrige** henter linjene fra forrige faktura, og **Saga** foreslår linjer basert på de siste 10 fakturaene til kunden.
  </Step>

  <Step title="Legg inn linjer">
    Fyll inn beskrivelse, antall, pris og MVA for hver linje. Alle linjer må ha en MVA-kode før du kan sende.
  </Step>

  <Step title="Lagre eller send">
    **Lagre som utkast** lar deg gjøre ferdig senere. **Send faktura** gir fakturaen nummer og sender den som PDF på e-post til kunden.
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img className="block dark:hidden" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/2kWb4-vgNPCF-eJH/images/ny-faktura-light.png?fit=max&auto=format&n=2kWb4-vgNPCF-eJH&q=85&s=c3e00fbafbd9b5afcf53f045e5751196" alt="Skjemaet for ny faktura med kunde, fakturalinjer og totalsum" width="2160" height="1350" data-path="images/ny-faktura-light.png" />

  <img className="hidden dark:block" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/bc-w_cjEdiM3XYlE/images/ny-faktura-dark.png?fit=max&auto=format&n=bc-w_cjEdiM3XYlE&q=85&s=59803935ef81ce2c4028d86b000f0525" alt="Skjemaet for ny faktura med kunde, fakturalinjer og totalsum" width="2160" height="1350" data-path="images/ny-faktura-dark.png" />
</Frame>

<Note>
  Kunden må ha en e-postadresse for at Envoi skal kunne sende fakturaen. Har kunden ingen, kan du laste ned PDF-en og sende den selv.
</Note>

Hver faktura får KID-nummer automatisk. Fra fakturaen kan du også velge **Last ned PDF** eller **Last ned EHF**.

<Info>
  Sending av EHF-fakturaer gjennom Peppol-nettverket kommer før 2027. Inntil da kan du laste ned EHF-filen og sende den selv.
</Info>

## Når kunden betaler

Åpne fakturaen og velg **Registrer betaling**. Skriv inn datoen pengene kom inn og beløpet.

* Betaler kunden hele beløpet, blir fakturaen merket som betalt.
* Betaler kunden bare en del, blir fakturaen merket **Delbetalt**, med beløpet som gjenstår.

<Frame>
  <img className="block dark:hidden" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/2kWb4-vgNPCF-eJH/images/faktura-delbetalt-light.png?fit=max&auto=format&n=2kWb4-vgNPCF-eJH&q=85&s=b25add0a7d5b8e45b384f099f1e92eb6" alt="En delbetalt faktura med registrerte betalinger og beløpet som gjenstår" width="2160" height="1350" data-path="images/faktura-delbetalt-light.png" />

  <img className="hidden dark:block" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/bc-w_cjEdiM3XYlE/images/faktura-delbetalt-dark.png?fit=max&auto=format&n=bc-w_cjEdiM3XYlE&q=85&s=93d041b0ed52b3cd20df3316127381ff" alt="En delbetalt faktura med registrerte betalinger og beløpet som gjenstår" width="2160" height="1350" data-path="images/faktura-delbetalt-dark.png" />
</Frame>

Er regnskapet slått på, bokfører Envoi fakturaen og betalingen automatisk. Se [Automatisk bokføring](/regnskap/automatisk-bokforing).