> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.envoi.no/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fakturaer

> Finn fakturaene dine, forstå statusene og hva du kan gjøre med en faktura.

Fakturaene ligger under **Fakturaer** i menyen, med tre undersider:

* **Innboks**: alle fakturaer som er sendt, og kreditnotaer.
* **Utkast**: fakturaer som ikke er sendt ennå.
* **Gjentakende**: fakturaer som sendes automatisk med jevne mellomrom. Se [Gjentakende fakturaer](/salg/gjentakende-fakturaer).

<Frame>
  <img className="block dark:hidden" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/2kWb4-vgNPCF-eJH/images/fakturaer-liste-light.png?fit=max&auto=format&n=2kWb4-vgNPCF-eJH&q=85&s=4984b3a90f47e8adf7b9031c643fc7e1" alt="Fakturalisten med statusfaner, filtre og fakturaer" width="2160" height="1350" data-path="images/fakturaer-liste-light.png" />

  <img className="hidden dark:block" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/FUeHdvvIu-ULBXyr/images/fakturaer-liste-dark.png?fit=max&auto=format&n=FUeHdvvIu-ULBXyr&q=85&s=4fef608d459d994368b021a119f85d87" alt="Fakturalisten med statusfaner, filtre og fakturaer" width="2160" height="1350" data-path="images/fakturaer-liste-dark.png" />
</Frame>

I **Innboks** kan du velge mellom **Sendte**, **Kreditnotaer** og **Mottatte** (leverandørfakturaer, se [Mottatte fakturaer](/kjop/mottatte-fakturaer)). Du kan filtrere på status, kunde, forfall og beløp, og søke. **Eksporter** laster ned listen som CSV eller PDF.

## Statuser

| Status | Betyr |
| - | - |
| Utkast | Ikke sendt. Har ikke fakturanummer ennå. |
| Sendt | Sendt til kunden |
| Sett | Kunden har åpnet e-posten |
| Forfalt | Forfallsdatoen er passert, og fakturaen er ikke betalt |
| Påminnet | Det er sendt purring |
| Inkasso | Det er sendt inkassovarsel |
| Betalt | Hele beløpet er betalt |
| Kreditert | Fakturaen er kreditert med en kreditnota |
| Ikke levert | E-posten kom ikke frem til kunden |

Ved siden av statusen kan det stå et merke:

* **Delbetalt**: kunden har betalt en del. Se [Registrere betaling](/salg/betaling).
* **Bestridt**: du har markert at kunden er uenig i kravet.
* **Purring pauset**: automatisk purring er satt på pause for denne fakturaen.

## Utkast og nummerering

**Lagre som utkast** lagrer fakturaen uten å sende den. Et utkast har ikke fakturanummer eller KID. Fakturanummeret, for eksempel INV-0012, og KID-nummeret tildeles når fakturaen sendes, og nummereringen fortsetter uten hull.

Skjemaet for ny faktura lagrer også det du skriver underveis i nettleseren (**Autolagret kl.**). Det lagres bare på den maskinen og i den nettleseren du bruker. Vil du fortsette på en annen maskin, lagre som utkast.

Utkast kan endres og slettes fra **Utkast**.

## En sendt faktura

En sendt faktura kan ikke endres eller slettes. Er noe feil, lager du en [kreditnota](/salg/kreditnota) og sender en ny faktura.

<Frame>
  <img className="block dark:hidden" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/2kWb4-vgNPCF-eJH/images/faktura-forfalt-light.png?fit=max&auto=format&n=2kWb4-vgNPCF-eJH&q=85&s=1059ca9e61e2f6bd8d4a1d5ffd5ddda2" alt="En forfalt faktura med handlingene Registrer betaling, Send purring og Krediter" width="2160" height="1350" data-path="images/faktura-forfalt-light.png" />

  <img className="hidden dark:block" src="https://mintcdn.com/envoi-5929ace9/FUeHdvvIu-ULBXyr/images/faktura-forfalt-dark.png?fit=max&auto=format&n=FUeHdvvIu-ULBXyr&q=85&s=c63b532ebff254308235021d83f67bd6" alt="En forfalt faktura med handlingene Registrer betaling, Send purring og Krediter" width="2160" height="1350" data-path="images/faktura-forfalt-dark.png" />
</Frame>

Dette kan du gjøre fra fakturaen:

| Handling | Hva den gjør |
| - | - |
| Send på nytt | Sender fakturaen på e-post igjen |
| Skriv ut, Last ned PDF | Fakturaen som PDF |
| Registrer betaling | Se [Registrere betaling](/salg/betaling) |
| Send purring | Se [Purring og inkassovarsel](/salg/purring-og-inkassovarsel) |
| Krediter | Se [Kreditnota](/salg/kreditnota) |

Under **Mer** finner du også:

* **Last ned EHF**: fakturaen som EHF-fil (Peppol BIS 3.0). EHF kan bare lages til bedrifter i Norge med organisasjonsnummer, og ikke når fakturaen har linjer med 0 % MVA. Envoi viser hvorfor når valget er grått. Sending gjennom Peppol-nettverket kommer før 2027.
* **Eksporter CSV**
* **Gjør gjentakende**: lager en gjentakende faktura med samme innhold.
* **Marker som bestridt** og **Pause automatisk purring**. Se [Purring og inkassovarsel](/salg/purring-og-inkassovarsel).

<Note>
  For å sende fakturaen på e-post må kunden ha en e-postadresse. Har kunden ingen, kan du laste ned PDF-en og sende den selv.
</Note>

Når du velger **Send faktura**, får fakturaen fakturanummer og KID og blir bokført, før e-posten sendes. Kommer ikke e-posten frem, ser du **Fakturaen er utstedt, men e-posten ble ikke sendt**. Fakturaen er da sendt og bokført, og du velger bare **Send på nytt**.

Kundeopplysningene på en sendt faktura kan ikke endres. E-postadressen kan du rette med **Endre e-postadresse**, for eksempel når fakturaen står som **Ikke levert**. Er andre kundeopplysninger feil, lag en kreditnota og en ny faktura.