Skip to main content
Mottatte fakturaer er fakturaer og kvitteringer fra leverandørene dine. Du finner dem under Fakturaer, Innboks, fanen Mottatte. Du må være eier eller administrator.
Listen over mottatte fakturaerListen over mottatte fakturaer

​
Tre måter å få dem inn

Dra filen inn på siden, eller klikk for å velge den. Du kan laste opp PDF, JPG eller PNG, én fil om gangen.
Hver faktura får et nummer, for eksempel SUP-0003.

​
Saga leser fakturaen

Når fakturaen er kommet inn, leser Saga den og fyller ut feltene: leverandør, fakturanummer, datoer, KID, kontonummer, valuta og linjer med MVA. Det tar vanligvis noen sekunder. Klarer ikke Saga å lese dokumentet, fyller du ut feltene selv. Du kan også velge Prøv å lese på nytt.

​
Gå gjennom og bekreft

1

Sjekk leverandøren

Finnes leverandøren fra før, kobles den automatisk. Ellers foreslår Envoi leverandører med lignende navn (Mente du en av disse?), eller oppretter en ny.
2

Sjekk feltene

Se over fakturanummer, datoer, KID og kontonummer.
3

Velg MVA på hver linje

Alle linjer må ha MVA-behandling før du kan bekrefte. Ser leverandøren ut til å være utenlandsk, viser Envoi et hint om omvendt avgiftsplikt (MVA-kode 86 eller 88).
4

Bekreft

Velg Bekreft og lagre. Fakturaen får status Mottatt.
En bekreftet faktura kan ikke endres. Er regnskapet slått på, bokføres den når du bekrefter.
Er fakturaen i en annen valuta enn norske kroner, får du beskjed om å sjekke beløpene før du bekrefter.

​
Når du har betalt

Åpne fakturaen og velg Marker som betalt. Velg datoen pengene gikk ut. Hele beløpet registreres som betalt. Er regnskapet slått på, bokføres betalingen.

​
Andre valg

  • Avvis: fakturaen skal ikke betales.
  • Slett: bare mulig før fakturaen er bekreftet.
Avviser du en faktura som allerede er bokført, endres bare statusen. Er leverandørfakturaen feil, be leverandøren om en kreditnota. Fjerner du en betaling som er bokført, kan betalingen tilbakeføres.

​
Kostnadskonto

Envoi bokfører leverandørfakturaen på leverandørens Standard kostnadskonto. Sett den på leverandøren under Leverandører. Uten kostnadskonto havner fakturaen under Trenger deg.